第一部分  单位概况

一、主要职能

大理州森林资源管理总站(大理白族自治州林权流转管理服务中心)是bt365娱乐线直属的全额拨款的公益型事业单位，担负着大理州森林资源管理与监测工作，受委托承担调查规划设计等经营服务工作，推进林业产业发展、促进林业资源可持续利用和地方经济社会发展的重要职责：

1、宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；

2、协助州人民政府、州林业局制定林业发展规划。指导县林业工作站开展林业生产经营活动；

3、配合州林业局开展资源调查、造林检查验收，森林资源档案管理工作，掌握州内森林资源消长和野生动植物物种变化情况及全州森林资源的管理与监测工作；指导全州完成林业发展规划设计工作；

4、协助州林业局管理森林采伐限额及林木采伐工作、配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与工作；

5、协助州林业局依法保护、管理森林、野生动植物资源、林地和湿地资源，并参与工作；

6、协助州林业局管理辖区内的国有林场、自然保护区、集体林和个体林建设，并参与工作；

7、协助州林业局开展"两类"林经营管理和公益林效益监测工作；

8、推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术服务、技术咨询、森林资源管理信息咨询等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；

9、承担林权登记造册、档案管理、林权抵押贷款登记管理、林权流转及变更登记、林地承包争议仲裁、林权纠纷调处等职能，同时，为林业行政许可及审核、审批，国家税费收缴、林业法律政策、林业产权交易和木材及林产品交易信息等提供服务平台，为森林资源资产评估、林业规划设计、木材检验、林业物证鉴定等中介服务提供服务窗口。

10、承担上级林业行政主管部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）单位决算构成单位

纳入林业部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全额拨款公益一类的事业单位1个。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理州森林资源管理总站2016年度末实有人员编制27人。实有人数27人，其中高级工程师8人、工程师13人，助理工程师3人，技师2人，高级工1人。

实有退休人员17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

（三）2016年度重点工作任务介绍

2016年在局党委的正确领导和关心支持下，我站紧紧围绕全州"十三五"林业发展目标和局2016年的中心工作任务，认真分析当前森林资源管理工作面对的新形势、新要求，认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，切实解放思想，开拓创新，做好各项技术服务。通过全站职工共同努力，圆满地完成了2016年的各项工作任务。现总结报告如下：

开展活动，抓好学习，自身建设不断加强

1、认真开展"三严三实"、"两学一做"工作。根据中共bt365娱乐线委员会的统一部署，我站及时召开动员大会，开展"三严三实" 、"两学一做"宣传活动，认真组织职工学习"三严三实"、"两学一做"内容，通过学习大家纷纷表示将自觉践行"三严三实"、"两学一做"精神，不断加强个人修养，树立忠诚、担当、干净的良好形象。

2、抓好抓实党风廉政建设工作。年初根据州林业局的安排，站主要领导分别与局领导、分管副局长签订了《党风廉政责任书》、《党风廉政责任状》。按党风廉政建设责任书的要求，通过建立健全领导机构、加强组织领导、强化宣传教育、筑牢拒腐防线、深化制度建设、完善工作机制和健全完善监督制约机制等积极有效的措施抓好抓实党风廉政建设工作。

3、加强党组织建设，发挥政治核心作用。一是加强了政治思想建设，制定了学习计划，学习方案，深入开展学习教育活动，坚持学习制度，学习政治理论和业务知识。二是认真抓好党组织建设，加强了党支部班子建设，支部定期召开民主生活会，紧密联系单位的实际，开展批评与自我批评，使党员队伍的素质得到了明显提高，充分发挥了党员的先锋模范带头作用。

创新思路，抢抓机遇，认真开展各项工作

1、认真做好州级及各县市林权管理信息系统建设。我站积极做好大理州林权管理信息系统的相关事务及各项工作。积极进行基础设施建设，并创建了服务平台、开展相关业务，按月统计《集体林权制度改革情况统计报表》、《大理州统筹城乡一体化以展相关工作推进情况统计表》、《大理州经济林木（果）权证核发及抵押贷款工作基本情况表》，目前全州共成立2个评估机构，森林资产评估值208264.6万元，资产评估面积231022.58亩，成立了林农专业合作社417个，办理林权流转23034宗，流转林地2988095.557亩，流转资金66343.2万元，抵押贷款宗数22007宗，抵押面积1779146.34亩，抵押贷款金额683562.6万元，贷款农户7969户，经济林木（果）权证核发户数242344户，完成权证登记面积251.61149万亩，核发权证179254本，发放抵押贷款134421.4万元。

2、承担了大理州国有林场改革技术指导工作。一是对全州的国有林场进行调研摸底，目前已完成祥云清华洞林场、弥渡东山林场、宾川干甸林场、鹤庆松桂林管所等国有林场的调研工作；二是完成祥云县清华洞林场改革试点工作技术指导。目前祥云县清华洞林场改革试点工作已接近尾声，我站主要承担国有林场改革中的森林资源管理工作及技术指导，工作内容包括：摸清家底，建立森林资源管理档案；森林经营方案编制；森林资源动态监测体系建立；森林培育规划；管护责任制建立等。

3、根据州局的安排，派出专业技术骨干参与完成了漾濞、巍山、云龙三个县2015年度林业双增项目检查验收工作。

4、完成了大理州集中打击破坏林地和野生动植物资源违法犯罪专项检查的技术工作及征收占用、临时占用林地行政被许可人使用林地情况检查工作，为加强全州森林资源林政管理，全面贯彻大理州森林资源林政目标责任制奠定了基础。

5、完成好天保工程竣工验收工作。派出专业技术力量组成5个组按《云南省天然林资源保护工程大理州公益林建设项目竣工验收技术方案》完成了南涧、大理、剑川、鹤庆、祥云五个县的天保工程竣工验收工作，并认真编写《大理州2003-2010年天然林资源保护工程公益林建设项目到期竣工验收报告》。

6、积极参与整治破坏森林资源违法行为专项行动。根据国家林业局、省委、省政府和省林业厅相关工作要求，认真执行州委、州政府近期下发的关于采砂采石非煤矿山整治、破坏森林资源违法行为整治等系列文件，组织专业技术人员认真配合州林业局开展全州林地和森林资源保护管理暨严厉打击非法占用林地等涉林违法犯罪专项行动。

7、抓落实、定政策、全面规范我州集体林权流转管理。2016年7月17日晚，央视焦点访谈栏目《林权没了，希望断了》节目播出后，州林业局高度重视，我站按州林业局统一安排，全力协助局核桃及林产业发展办公室开展工作，参加了林权流转管理核查及调研工作，并协助拟发了《bt365娱乐线关于规范集体林权流转管理的意见》（大林〔2016〕84号）文件；为深入推进林权制度改革，细化完善林权改革配套政策措施，严格规范林权流转程序，健全风险防控体系，堵住流转漏洞做出了有力保障。

8、认真开展全州林地年度变更、"十三五"采伐限额编制工作。根据《bt365娱乐线关于召开全州森林资源二类调查、林地年度变更、"十三五"采伐限额编制培训会的通知》、大林林政[2014]156号文件精神，我站派出技术骨干15人组织完成了巍山县林地年度变更、"十三五"采伐限额编制工作，并于2016年4月编制上报了《云南省巍山县"十三五"期间年森林采伐限额编制工作报告》、《云南省巍山县林地年度变更调查报告》。

9、完成各项规划调查工作。

1.1、认真完成好《大理州林下经济发展规划》调查编制工作。林下经济发展规划是在保护生态安全的前提下，以市场为导向，以促进林产业发展和农民增收为目标，合理利用林地资源，科学规划，突出特色，推动林下经济集约化、规模化、标准化、产业化发展为导向的一个总体规划。我站领导高度重视，制定相应的实施方案并认真组织业务培训，安排技术力量到各县市开展规划调查，完成数据采集，形成完整的数据资料，为我州的林下经济发展规划编制打下坚实基础。

1.2、完成漾濞县平坡镇森林资源二类调查。完成了漾濞县平坡镇30000公顷的森林资源二类调查内外业调查工作，认真做好二调数据整理等内业工作，为漾濞县平坡镇全面摸清林业资源家底，掌握资源现状提供了有力数据支撑。

存在的困难和问题

1、定期组织学习有一定困难。根据我站的职责，野外工作时间较多，工作的地点都在各县山区，工作的任务重、时间长，定期组织全站职工学习较困难。

2、队伍建设有待加强。作为技术性单位，还存在人才总量不足，分布结构不合理的现象，人才队伍建设有待加强。

下步工作计划

1、强化学习，认真贯彻落实林业法律、法规和政策。一是加强学习，认真学习有关林业的相关法律、法规和政策，加强自身队伍建设；二是认真开展好各项林业调查规划培训，提高技术水平，使理论与实际相结合，加强队伍战斗力与执行力。

2、建立大理州森林资源管理监测体系。组织专业技术人员成立项目实施组，开展技术培训、外业质量检查、组织协调、督导和指导12县市开展监测点设置、调查及数据处理等。

3、做好全州森林资源保护各项技术保障工作。

4、加强全州林权流转管理工作。结合大理州林权流转管理中心的工作职能职责，于2017年组织开展全州林权流转管理、林权流转勘验和流转市场运行业务技术培训，定期或不定期地对12县市的林权流转程序规范、流转平台运行规范、流转用途监管和林权证的注销与变更登记、林权流转档案等工作进行业务技术指导和督促检查。进一步规范全州集体林权流转工作，为广大林农提供依法、规范、高效的优质服务，切实维护广大林农的切身利益。

5、开展技术培训。组织开展林权流转管理，森林资源监测管理等业务技术培训2期，预计培训130人次。

6、认真完成好林业局交办的其他工作任务。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出总表决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

（报表见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

2016年度收入合计406.10万元，支出合计414.42万元。

二、收入决算情况

2016年度收入合计406.10万元。其中：财政拨款收入406.10万元，占总收入的100%。年初财政拨款结转和结余资金14.71万元。

2015年度收入309.85万元。其中:财政拨款309.85万元，比起上年，2016财政拨款增加96.25万元,比上年增加31%.收入比上年增加的主要原因是2016年专项资金收入比上年增加。

三、支出决算情况

2016年度支出合计414.42万元。其中：基本支出373.40万元，占总支出的90％；项目支出41.02万元，占总支出的10％。年初财政拨款结转和结余资金中支出8.32万元。，

2015年总支出315.14万元,其中: 基本支出296.85万元,项目支出18．29万元. 比起上年，2016年基本支出增加76.55万元, 比上年增加26%;项目支出增加22.73万元, 比上年增加１２４%.。项目支出的增加是由于在州政府领导对资源站的关心下，核销了资源站以前年度的职工差旅费、聘请小工费、规划设计及评审费和上缴税金等费用支出。人员经费支出增加是2016年调整工资标准以及在职人员增加。

（一）基本支出情况

2016年度我站基本支出373.40万元，其中：用于保障我单位正常运转的日常支出6.86万元，占基本支出的3％包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。比上年度减少15.42万元，主要是2016年度未进行办公用品的采购，办公费用成本减少。人员经费366.54万元，占基本支出的97％，包括工资福利基本工资、津贴补贴等人员经费支出232.71万元、对个人和家庭的补助经费133.83万元。

（二）项目支出情况

2016年度用于全州森林资源管理调查专项业务工作的经费支出41.02万元，项目支出增加22.73万元,。项目支出的增加是由于在州政府领导对资源站的关心下，核销了资源站以前年度的职工差旅费、聘请小工费、规划设计及评审费和上缴税金等费用支出。具体项目开支及开展工作情况如下：（1）2013299-其他林业支出-遗留项目专项资金支出31.21万元；（2）2013299-其他林业支出-国有林场改革经费支出0.44万元；（3）2130221-林业产业化-全州林下经济编制3.94万元；（4）2130221-林业产业化-2015年核桃提质增效2.25万元（5）2130221-林业防灾减灾-防火经费1.05万元；（6）2013299-其他林业支出-森林资源保护经费2.13万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入406.10万元,其中：一般公共预算财政拨款收入406.10万元、政府性基金拨款0万元，比起上年，2016年度一般公共预算财政拨款收入增加96.25万元,比上年增加31%.收入比上年增加的主要原因是2016年专项资金收入比上年增加，同时提高了2016年职工工资标准。

2016年度财政拨款支出414.42万元,其中：一般公共预算财政拨款支出406.10万元（其中住房补贴3.22万元）、政府性基金拨款支出0万元、年初财政拨款结转和结余资金中支出8.32万元。比起上年，2016年度一般公共预算财政拨款支出增加99.28万元，核销了资源站以前年度的职工差旅费、聘请小工费、规划设计及评审费和上缴税金等费用支出，项目经费支出增加；以及2016年调整工资标准。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入406.10万元,比起上年，2016财政拨款增加96.25万元,比上年增加31%.收入比上年增加的主要原因是2016年专项资金收入比上年增加。

2016年度财政拨款支出414.42万元,其中：一般公共预算财政拨款支出406.10万元、政府性基金拨款支出0万元、财政拨款结转和结余资金中支出8.32万元。2016年度一般公共预算财政拨款支出增加99.28万元，核销了资源站以前年度的职工差旅费、聘请小工费、规划设计及评审费和上缴税金等费用支出，项目经费支出增加,以及2016年调整工资标准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出373.40万元,占本年支出合计的90%。比起上年，2016年基本支出增加76.55万元, 比上年增加26%,主要是职工增加，以及2016年度调整工资标准。

1.一般公共服务（类）支出373.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等）；商品和服务支出（办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

七、财政专户资金收入支出情况

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    无

九、 财政拨款"三公"经费支出情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

大理州森林资源管理总站2016年度"三公"经费财政拨款支出预算为5.50万元，支出决算为2.59万元，完成预算的47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算支出为3.50决算为2.24万元，完成预算的64%；公务接待费预算支出为2.00决算为0.36万元，完成预算的18%。

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比上年减少1.72万元，下降43%，（2015年支出车辆运行费３.96万元）车辆运行费减少的主要原因主要是采取了严格的车辆派遣管理制度，严格执行公务用车定点维修制度，降低维修费用。在日常工作中，领导更以身作则，带头遵守规章制度，不因私借用公车。另外，我站制定和健全了各股室车辆使用制度，建立了严格的派车制度，任何人不得私自使用公车，更不能用公车学习驾驶，较好地约束了领导干部的行为。在站主要领导的模范带动下，未发生公车私驾私用等违规行为发生；公务接待费比上年减少0.44万元，下降55%。，（ 2015年公务接待人次115人，支出接待费用0.8万元），公务接待采取事前报告和预审批制度，严格接待标准，与业务接待无关人员不陪同陪吃，有效的控制了接待经费。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，占48%；公务接待费支出0.36万元，占52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.24万元。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.24万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开支财政拨款的公务用车实有量为1辆。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于森林资源调查发生的接待支出。大理州林森林资源管理总站2016年国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

 第四部门 重要事项、相关口径和名词解释

（一）机关运行经费支出情况

大理州森林资源管理总站2016年机关运行经费支出6.86万元，与上年对比减少15.42万元, 主要是2016年度未进行办公用品的采购，办公费用成本减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

（二）政府采购决算情况

大理州森林资源管理总站2016年度无政府采购情况。

（三）其他重要事项情况说明

无。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．日常公用经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4."三公"经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.单位需要说明的其他口径。

无

 

大理州森林资源管理总站

2017年7月26日