第一部分  单位概况

一、主要职能

1.制定全州林业科学技术发展规划；

2.承担国家、省州下达的林业科研课题；

3.总结推广林业科技成果先进经验；

4.开展林木引种和驯化工作；

5.培训林业科技人员。

二、单位基本情况

（一）部门决算构成单位

纳入林业部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州林科所2016年度末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（三）重点工作任务介绍

（一）致力于核桃良种选育，拓宽了大理州核桃栽培区域

大理州核桃种植历史悠久，资源丰富，但是传统核桃主要以晚熟品种为主，为了填补我州无早熟核桃的缺陷，我所多年来一直致力于核桃良种的选育工作，积极开展核桃杂交育种工作，有效解决了我州核桃品种单一的问题，拓宽了早熟核桃的栽培区域，延长了核桃成熟期，大力提高了我州核桃的经济效益和生态效益。

（二）致力于林业科研及推广，有效带动了大理州的林产业发展

2016年，我所在全州范围内成功举办核桃绿色丰产抚育技术培训20期，培训基层技术人员和林农2000人次，发放培训资料2000套，完成了《云南林下名特药材栽培技术》一书的编写、审核工作，并出版印刷了3000册，完成1个项目的科技成果登记;撰写并发表2篇科技论文和多篇林业信息，通过电视、广播等媒体宣传报道林业科研工作；大力普及核桃科学栽培、抚育管理、林农复合经营等技术知识，把科技成果转化为生产力，推动核桃产业转型升级。

（三）致力于核桃产品的研究探索，为大理州林下经济和核桃提质增效提供理论基础

大理州核桃检疫检测技术中心开展了核桃产品研发试验，完成了核桃青梅冲泡饮料、核桃脆梅、核桃青梅果糕、核桃青梅饼干等新产品的研发工作，突破了大理州核桃多以干果或初加工成仁外销，核桃精深加工产业除核桃乳外几乎为零的局面，为大理州林下经济和核桃提质增效提供了理论基础。 

（四）致力于开展核桃质量与安全监测工作，为大理州提供核桃质量安全预警

大理州核桃检疫检测技术中心从2011年至今，坚持以"预防为主，全程监测"为主旨，积极开展核桃产品质量与安全监测工作，完成2015年大理州主要核桃生产区、核桃交易集散地、核桃加工企业等核桃样品148份的检测并汇总上报相关资料，并积极开展2016年大理州核桃产品质量与安全工作，完成采样62份，全面开展检测工作。通过对全州核桃生产基地环境和生产、加工、销售环节进行监测，及时掌握核桃产品质量情况，有效监督核桃产品质量安全。

（五）致力于建立科研试验基地，为大理州林业发展提供科普教学示范平台

大理州林科所科研试验基地是单位进行林业科研、林业技术推广示范等的重要载体，近几年来，结合我州林业工作重点，我所在科研试验基地成功建成了"大理州核桃良种采穗圃"、"云南红豆杉种苗快繁基地"、"泡核桃良种采穗圃"、"大理州核桃品种资源收集示范圃"、"小湾电站淹没区国家重点保护野生植物迁地引种保护园"等不同功能的科研示范圃，为我州林业发展提供了科普教学示范平台。2016年，我所继续对基地内的示范圃进行了科学化、规范化管理。同时为更好的发挥科研基地示范推广作用，我所加强了科研基地建设，维修了866m2大棚，建成核桃烤房1座，对基地内300多平方空地进行了草籽播种绿化，在基地内种植白芨苗2000多株，完成林下种植示范整地4亩，并且引进云龙天灯白毛绿耳乌骨鸡一百多只，探索林下养殖新模式。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出总表决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

大理州林科所2016年度收入合计406.58万元。其中：财政拨款收入406.58万元，占总收入的100%。

     2015年度收入466.03万元。其中：财政拨款466.03万元，比起上年，2016年财政拨款减少59.45万元，比上年减少12.76%，主要原因是2016年专项资金收入比上年减少。

三、支出决算情况

大理州林科所2016年度支出合计577.34万元。其中：基本支出360.02万元，占总支出的62.36％；项目支出217.32万元，占总支出的37.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2015年总支出491.46万元，其中:基本支出280.35万元，项目支出211.11万元。比起上年，2016年基本支出增加79.67万元，比上年增加28.42％；项目支出增加6.21万元，比上年增加2.94％。人员经费支出增加是2016年调整工资标准。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障大理州林科所正常运转的日常支出360.02万元。比上年增加79.67万元，主要是办公费用成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.10％。

（二）项目支出情况

2016年度用于林业科研专项业务工作的经费支出217.32万元。与上年对比增加6.21万元，主要原因是由于办公费用成本增加。具体项目开支及开展工作情况如下：（1）2060499-其他技术研究与开发支出-研发经费投入补助1.00万元；（2）2069999-其他科学技术支出-2015、2016年"三区"科技人才支持计划资金支出29.43万元；（3）2130205-森林培育-林木良种补贴、核桃抚育示范经费支出26.46万元；（4）2130206-林业技术推广-中央财政林业科技推广示范补贴经费支出80.84万元；（5）2130221-林业产业化-林下经济建设发展项目经费、核桃产业提质增效等经费支出70.38万元；（6）2130234-林业防灾减灾-森林防火专项经费支出2.00万元；（7）2130299-其他林业支出-森林植被恢复费支出7.21万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入406.58万元,其中：一般公共预算财政拨款收入406.58万元、政府性基金拨款0万元。2015年度财政拨款收入466.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入466.03万元，比起上年，2016年财政拨款减少59.45万元，比上年减少12.76%，主要原因是2016年专项资金收入比上年减少。 

2016年度财政拨款支出577.34万元,其中：一般公共预算财政拨款支出577.34万元、政府性基金拨款支出0万元。2015年总支出491.46万元。比上年增加85.88万元，支出增加是由于办公费用成本增加和2016年调整工资标准。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入406.58万元,比起上年，2016年财政拨款减少59.45万元，比上年减少12.76%。主要原因是2016年专项资金收入比上年减少。

2016年度财政拨款支出577.34万元,比上年增加85.88万元，支出增加是由于办公费用成本增加和2016年调整工资标准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出360.02万元,占本年支出合计的62.36%。比上年，2016年基本支出增加79.67万元，比上年增加28.42％；主要原因是由于办公费用成本增加和2016年度调整工资标准。

1.一般公共服务（类）支出360.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.36%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资等）；商品和服务支出（办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

七、财政专户资金收入支出情况

没有财政专户资金收入支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

     九、财政拨款"三公"经费支出情况

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

大理州林科所2016年度"三公"经费财政拨款支出预算为12.8万元，支出决算为11.93万元，完成预算的93.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.84万元，完成预算的73%；公务接待费支出决算为6.09万元。2016年度"三公"经费支出决算数小于预算数0.87万元，主要原因是。

     (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.84万元，占48.95%；公务接待费支出6.09万元，占51.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出5.84万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出6.09万元。其中：

国内接待费支出6.09万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于林业科研发生的接待支出。大理州林科所2016年国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1300人（其中：外事接待人次0人），主要包括林业科研。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部门 重要事项、相关口径和名词解释

(一)机关运行经费支出情况

大理州林科所2016年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购决算情况

大理州林科所2016年度采购计划金额合计9.90万元，其中：货物9.90万元、工程0万元、服务0万元；实际采购金额9.77万元，其中：货物9.77万元、工程0万元、服务0万元。

（三）其他重要事项情况说明

没有需要说明的其他重要事项。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4."三公"经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.单位需要说明的其他口径。

没有需要说明的其他口径。

 

大理州林业科学研究所

2017年7月26日