第一部分  单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行中华人民共和国《森林法》、《行政许可法》、《突发事件应对法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》、《突发林业有害生物事件处置办法》，以及有关法律、法规和规章制度；

（二）依法履行林业植物及其产品的检疫，办理全州从国外引种的检疫审核报批手续及引种隔离试种，组织全州检疫对象普查，对全州林业植物检疫工作的管理、监督、指导等工作任务。

    (三)负责全州林业有害生物防治，承担国家、省和州级林业有害生物工程治理项目的管理与技术指导，协调处理突发性林业有害生物的除治和应急物资的储备，指导全州生物农药、仿生农药及无公害农药的科学使用，及新农药、新器械、新技术的实验和推广；

(四)负责国家级、省级和州林业有害生物中心测报网点的技术指导和管理，组织指导全州主要林业有害生物的监测与调查，发布全州林业有害生物的趋势预报；

(五)指导全州监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应四个体系建设。举办各类业务技术培训班，提高全州森防专业技术人员的素质与水平。

(六)开展林业有害生物防治的科学研究和推广；

(七)完成上级机关交办的工作。

二、单位基本情况

（一）单位决算构成单位

纳入林业部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

(二）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理州林业有害生物防治检疫局2016年度末实有人员编制8人。其中：参公管理事业编制8人（含工勤编制1人）；在职在编实有参公管理事业人员7人（含工勤人员1人）。

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制1辆，2016年度公务用车改革被封存。

（三）2016年度重点工作任务介绍

1.进一步加强预测预报

(1) 提升监测覆盖率  全州寄主面积2676万亩，应施调查监测面积5017.17万亩，实施监测面积为4718.33万亩，监测覆盖率94.04%，高于省下达85%。

(2) 完善监测预警体系  进一步完善了森林鼠害和松纵坑切梢小蠹国家级中心测报点3个、核桃主要有害生物测报点14个、一般测报点177个，全州设专兼职测报人员1400人（专职69人，兼职1331人），进一步完善了完善监测预警机制。

(3) 及时发布预报预警信息  及时发布预报249次，464份。预测全州总发生面积达91.14万亩，其中病害23.00万亩，虫害60.20万亩，鼠害0.14万亩，实际发生87.30万亩，测报准确率95.60%，高于省下达的85%，切实提高了监测预报的时效性和准确性。

(4) 全面完成林业有害生物普查

发现在大理州分布的林业有害生物种类有284多种，查清了形成危害的65种的分布、危害、发生发展规律，进行风险评估，研制了防控措施，提出防控建议。丰富了标本、影像资料和数据库，编撰普查技术报告、重要林业有害生物分布图、《大理州林业有害生物普查成果汇编》、《大理州主要林业有害生物图册》、《大理州经济林有害生物图册》、《大理州核桃主要有害生物防治手册》及相关科普手册，实现了普查目标。并及时上报普查成果和通过省级检查验收。

2.进一步加强林业植物检疫

(1) 强化种苗产地检疫  产地检疫种子17.28吨、苗木6882.7亩、花卉278万株，种苗产地检疫率为100%，高于省下达的98%。全面实行产地检疫登记和检疫监管制度。

(2) 强化商品木材及主要林产品调运检疫  调运检疫林木种子12.11吨、苗木1544.33万株、木材1.27万m³、果品100.00吨、花卉15.02万株、药材26.00吨，商品木材及主要林产品调运检疫率为99%。复检苗木20.53亩、木材0.13万m³、花卉35.20万株。

(3)强化松材线虫病等检疫性林业有害生物的防控。

(4)强化专项执法行动  2016年8-10月开展了"2016年植物检疫联合执法专项行动".构建林检、森林公安、林政、种苗、木检等部门林业植物检疫执法工作新机制，加强执法能力建设，提升执法队伍素质。整顿区域间调运检疫秩序，严厉打击检疫违法违规行为，防止重大林业检疫性有害生物的入侵和传播蔓延，保护全州森林资源和维护国土生态安全，不断开创林业植物检疫联合执法工作新局面。

3.进一步加强林业有害生物防治

(1)发生率  2016年全州林业有害生物计发生87.30万亩,其中病害21.18万亩、虫害65.92万亩、鼠害0.4万亩，发生率3.26%。

(2) 成灾率  成灾面积2.37万亩，成灾率为0.89‰。

(3) 防治率  全州投入防治费用138.81万元，其中州级20万元，计有效防治林业有害生物83.67万亩，无公害防治83.1万亩，防治率为95.96%，无公害防治率96.89%，均高于省下达的85%和80%。引进中国林科院和北京林业大学技术研发团队，在祥云县普棚镇开展云南切梢小蠹虫的监测预警关键技术研究、引诱剂研制和集成防控技术。

(4)核桃有害生物防控  在开展主要林业有害生物防治的同时，重点抓好核桃有害生物防治、技术指导和培训工作.

4.进一步贯彻落实《国办意见》和《省办实施意见》

深化《国办意见》和《省办实施意见》的贯彻落实,扎实做好学习宣传工作, 出台了《大理州人民政府办公室关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》,十二县市相继出台落实《意见》的实施文件，着力破解林检政策层面瓶颈。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出总表决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

（报表见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

2016年度收入合计123.45万元。其中：财政拨款收入123.45万元，占总收入的100%.

2015年度收入124.88万元。其中:财政拨款124.88万元，比起上年，2016财政拨款减少1.43万元,比上年减少1.14%.收入比上年减少的主要原因是2016年专项资金收入比上年减少。

三．支出决算情况

2016年度支出合计158.27万元。其中：基本支出111.51万元，占总支出的70％；项目支出46.76万元，占总支出的30％。

2015年总支出129.15万元,其中: 基本支出85.87万元,项目支出43.28万元。比起上年，2016年基本支出增加25.64万元, 比上年增加29%;项目支出增加3.48万元,比上年增加8.04%.项目支出的增加是由于气候的不断变化，林业有害生物发生比较严重，全州已种植核桃1015万亩，大面积核桃纯林的形成，不同品种的聚集，核桃有害生物基数不断增加，已在大理州部分县大面积爆发成灾，严重威胁核桃产业发展，防治任务重导致2016年支出同时增加。人员经费支出增加是2016年度调整工资标准。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障我单位正常运转的日常支出111.51万元。比上年度增加25.64万元，主要是办公费用成本增加以及2016年度调整工资标准。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2016年度用于全州林业有害生物防治专项业务工作的经费支出46.76万元。比上年增加3.48万元,主要原因是由于气候的不断变化，林业有害生物发生比较严重。具体项目开支及开展工作情况如下：（1）2013299-其他组织事务支出-2015年人才发展专项资金支出1万元；（2）2130108-病虫害控制-林业有害生物防控经费支出10.87万元；（3）2130221-林业产业化-核桃产业提质增效项目经费支出14.89万元；（4）2130234-林业防灾减灾-林业有害生物防治补贴经费支出12万元；（5）2130299-其他林业支出-森林植被恢复费支出8万元.

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入123.45万元,其中：一般公共预算财政拨款收入123.45万元、政府性基金拨款0万元，比起上年，2016年度一般公共预算财政拨款收入减少1.43万元,比上年减少1.14%.收入比上年减少的主要原因是2016年专项资金收入比上年减少。

2016年度财政拨款支出158.27万元,其中：一般公共预算财政拨款支出158.27万元、政府性基金拨款支出0万元。比起上年，2016年度一般公共预算财政拨款支出增加29.12万元，支出的增加是由于气候的不断变化，林业有害生物发生比较严重，项目经费支出增加；以及2016年调整工资标准。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入123.45万元,比起上年，2016财政拨款减少1.43万元,比上年减少1.14%.收入比上年减少的主要原因是2016年专项资金收入比上年减少。

2016年度财政拨款支出158.27万元,其中：一般公共预算财政拨款支出158.27万元、政府性基金拨款支出0万元。比起上年，2016年度一般公共预算财政拨款支出增加29.12万元，支出的增加是由于气候的不断变化，林业有害生物发生比较严重，项目经费支出增加；以及2016年调整工资标准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出111.51万元,占本年支出合计的70%。比起上年，2016年基本支出增加25.64万元, 比上年增加29%，主要是办公费用成本增加，以及2016年度调整工资标准。

1.一般公共服务（类）支出111.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等）；商品和服务支出（办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

七、财政专户资金收入支出情况

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    无

九、 财政拨款"三公"经费支出情况

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

大理州林检局2016年度"三公"经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.38万元，完成预算的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.63万元，完成预算的65%；公务接待费支出决算为1.74万元，完成预算的69%。2016年度"三公"经费支出决算数小于预算数1.62万元，主要原因是公务用车改革，单位车辆于2016年8月份封存。

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比上年减少0.57万元，下降14%，主要原因是公务用车改革，单位车辆于2016年8月份封存；公务接待费比上年增加是因全省进行林业有害生物普查的交叉检查及各地州的林检局森防人员组织来我州考察指导学习。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.78万元，下降32%。；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长14%。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占48%；公务接待费支出1.74万元，占52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.63万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.74万元。其中：

国内接待费支出1.74万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于林业有害生物防治发生的接待支出。大理州林检局2016年国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人），主要包括林业有害生物防治检疫、测报等方面的支出。

国（境）外接待费支出0万元。

 第四部门 重要事项、相关口径和名词解释

(一)机关运行经费支出情况

大理州林检局2016年机关运行经费支出8.81万元，与上年对比增加3.98万元主要原因办公费用成本增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

（二）政府采购决算情况

大理州林检局2016年度采购计划金额合计39.13万元，其中：货物39.13万元、工程0万元、服务0万元；实际采购金额38.56万元，其中：货物38.56万元、工程0万元、服务0万元。

（三）其他重要事项情况说明

无。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4."三公"经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.单位需要说明的其他口径。

无

 

 

大理州林业有害生物防治检疫局

2017年7月26日